老师，2019年12月之前会计做过这样会计分录，借其他应付_王某23000元，贷，应交税费_应交个税23000元。2020年1月，借应交个税23000，贷银行存款23000有交税记录。现在问题是，这个借方的其他应付23000一直挂到了现在。现在怎么调这个账呢
问题已解决
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84784986 | 提问时间：2021 12/14 11:54
你发放工资的时候，要扣除这个23000来平账啊
2021 12/14 11:55
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