公司去年10月份发生一笔跨年退货，我分录做借利润分配-未分配利润 贷：应收账款 应交税费-销项税额（负数），利润表上的期末净利润 资产负债表的所有者权益期初数不等于资产负债表的所有者权益期末数，怎么调整？企业报表申报数据，利润表上的期末净利润 资产负债表的所有者权益期初数不等于资产负债表的所有者权益期末数我怎么申报呢？能反记账吗？冲销错误的分录 在做冲减去年的营业收入？
问题已解决
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84785008 | 提问时间：2017 02/15 14:10
因为去年退货我做分录借：利润分配-未分配利润 贷：应收账款 应交税费-销项负数 ，导致本年利润中的净利润，少了退货中利润分配-未分配利润这笔数额， 本年利润的净利润 以前年度损益调整 期初数不等于未分配利润期末数了，这个差额怎么办调整，去年的账能反记账，冲销退货的这笔错误分录，做冲减去年的营业收入吗？
2017 02/15 14:19
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