收到了货,但是对方一直不给发票,已经很久了现在也没有业务往来了,暂估如何处理?
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问题已解决
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84785019 | 提问时间:2021 12/07 16:20
你好,参考以下会计分录原材料暂估入账会计分录:
收到材料暂估入账:
借:原材料不含可抵扣进项税额。
贷:应付账款-暂估。
后期收到原材料发票:
借:原材料借方红字。
贷:应付账款-暂估 贷方红字。
借:原材料。
借:应交税费-应交增值税-进项税额。
贷:应付账款。
支付款项的时候:
借:应付账款。
贷:银行存款。
2021 12/07 16:22
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