发票开错了,红冲了,重开了,未入账,错误的,和红冲了的用入账吗?
问题已解决
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#实务#
84785015 | 提问时间：2015 10/22 18:51
按规定是在上个月做正常业务处理，下个月开负数做冲回处理，然后再开正确发票，按照正确发票处理，要分三步处理，这样才能体现企业业务
2015 10/22 18:55
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