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老师，为什么我们代账做的工资，是当月计提当月发放呢？不应该是9月份做账，计提9月的，发放8月工资吗？刚把账接回来自己做，有点不明白
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你是几月发放9月的工资的
2021 12/02 11:10
84784969 
2021 12/02 11:11
10月份发放的
辜老师 
2021 12/02 11:11
那你这个是几月份的帐
84784969
2021 12/02 11:11
一般都是10月15号发9月工资，以此类推
84784969
2021 12/02 11:12
这是9月份的账，是代账做好的账寄给我的
辜老师
2021 12/02 11:12
那他是不是10月，进行计提9月的工资，并作发放9月的账户处理
84784969
2021 12/02 11:14
没有，她还是按这个套路做的呢，当月计提当月发放的套路，而且社保也没计提，直接做的交社保的分录
84784969
2021 12/02 11:17
这个公司的业务还没怎么开展起来，账很少，基本就是发工资，交社保，偶尔有个往来款，就从今年6月才开始做，我要不要全部都改一下，重新写账套，重新装订成册呢
辜老师
2021 12/02 11:25
你之前的可以不用调整了，后面的按你的思路来就可以
84784969
2021 12/02 11:27
那我就是这样做您看可以吗，11月份做账，计提11月工资写这个分录，发放10月份工资写一个分录。计提社保和缴纳社保都写分录
辜老师
2021 12/02 11:28
10月份的工资发放，他10月份有没有做发放处理的
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