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#实务#
你好老师，起初建账的时候借贷不平衡，放到未分配利润来进行调账，现在实在找不到原因了，未分配利润挂了很大额现在要怎么处理
84784969 | 提问时间：2021 11/29 15:01
小五子老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师
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你好！ 实在找不到原因做到营业外收支里面。
2021 11/29 15:08
2条追问解答 查看全部

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老师们，我们建账的时候把未分配利润挂到其他应付款科目了，现在要把它放到未分配利润科目，是这样做分录吗？借：其他应付款，贷：未分配利润 1235
老师，期初建账时试算不平衡，计了未分配利润贷方，现在期末了怎么冲回来 237
现在是中途建账为了调平把差额放到未分配利润当中，会不会影响以后分配利润？ 1771
老师，我刚建账套，现在借贷差额是损益内科目的金额，导致试算不平衡，我可在建账时，未分配利润中直接把这个数加里吗？ 669
老师，我想问下，现在我这里重新新建账套了，要调节现金和未分配利润这两个数据，我该怎么调才可以试算平衡呢？ 756
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