分公司开发票给政府,收钱是总公司,直接打在总公司农民工专户的,分公司没有专户,这个钱已经发工资了,后面总公司不还给分公司的,分公司和总公司分别怎么做账啊
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84785045 | 提问时间:2021 11/28 17:10
同学你好,建议总公司做账,收款时,借:银行存款,贷:其他应付款-分公司,支付工资时,借:其他应付款-分公司,贷:银行存款。分公司开票时,借:其他应收款-总公司,贷:主营业务收入,应交税费,总公司代发工资时,借:工程施工等科目,贷:其他应收款-总公司。
2021 11/28 17:13
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