老师好!上季度有笔已经开票的数据挂应收时二级科目放错了,7月份本应该是:应收账款——A公司2000贷:主营业务收入 2000,错把A公司1000放在b公司的应收款了并在当月确认b公司的收入。8月份收到 A公司的2000元货款,发现入错科目,又做了:借:应收账款--A公司1000 贷:主营业务收入1000 ,后来发现账务处理是错的,请问这个需要怎么处理?
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84784959 | 提问时间:2021 11/28 15:11
同学你好,先把8月做的分录,红冲,借:应收账款--A公司负数1000 贷:主营业务收入负数1000,再调整7月的分录,借:应收账款--A公司,负数1000,借:应收账款--B公司,正数1000。
2021 11/28 15:15
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