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#初级职称#
【案例】某小五金制造企业为增值税一般纳税人，2019年10月发生经济 业务如下： （1）购进一批原材料，取得增值税专用发票注明的金额为50万元，增值 税额6.5万。 支付运费，取得增值税普通发票，注明的金额为2万元，增值 税0.18万元。 （2）接受其他单位投资转入材料一批，取得增值税专用发票注明的金额 为100万，增值税13万。 （3）购进低值易耗品，取得增值税专用发票注明的金额为6万，增值税
84785039 | 提问时间：2021 11/25 15:37
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，请问你想问的问题具体是？
2021 11/25 15:37
4条追问解答 查看全部

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2日，外购A材料一批，取得增值秘专用发票注明的价款为210万元，增值税税额为33.6万元，取得运费增值税专用发票注明的运费2万元， 增值税税额0.2万元，取得增值税专用发票注明保险费1万元，增值税税额0.06万元，以上款项均以银行存款支付。该批原材料已验收入库，其计划成本为200万元。 3038
购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额 26 000元;购进办公设备取得增值税专用发明税额8500元;支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200元:购进用于集体福利的食用油增值税专用发票注明税额2600元。 5721
取得某项认证服务收入84.8万元(含增值根 (2)购进一台经营用设备取得的增值税专用发票上注明 115万元,支付运输费用取得的增值税专用发票上注明 2万元 (3)购买一批办公用品取得的增值税普通发票上注明 万元,增值税税额0.13万元。 4)广告服务费取得的增值税专用发票上注明金额2 增值税税额0.12万元。 5)销售2006年12月购进的一台设备,售价为1.03 购进节日礼品取得增值税专用发票 604
瑞德酒业有限责任公司为增值税-般纳税人,2019年12月发生如下业务: 1、12月1日，采购A设备- -台，取得增值税专用发票，注明金额23万元，支付运费，取得增值税普通发票，注明增值税税额0.3万元。. 2、12月1日，采购B设备一台，取得增值税专用发票，注明金额40万元，支付运费，取得增值税普通发票，注明增值税税额0.3万元。 3、12月2日，租赁C设备一台，取得增值税专用发票，注明金额30万元。 4、12月2日，采购原材料A- -批，取得增值税专用发票，注明价款60万元。 . 计算增值税 616
6．甲公司为增值税般纳税人，专门从事认证服务。本年7月发生如下业务： （1）取得某项认证服务收人53 万元(含增值税)。 (2)购进一台经营用设备，取得的增值税专用发票上注明金额10万元、增值税额1.3万元；支付运输费用，取得的增值税专用发票上注明金额1万元、增值税额0.09万元。 (3)购进一批办公用品，取得的增值税普通发票上注明金额1万元，增值税额0.13万元。 (4)支付广告服务费，取得的增值税专用发票上注明金额3万元、增值税额0.18万元。 (5)销售2006年12月购进的一台设备，售价为2.06万元。 上述增值税专用发票当月均已通过认证。 要求:计算甲公司本年7月应纳增值税额。 （3）中，在计算时为什么不需要扣掉 39
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