老师,发2020年1-6月工资,那时候没钱发,现在发,是做以前年度损益调整还是直接走管理费用-工资?当时个税申报了,没计提工资也没法
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84784970 | 提问时间:2021 11/25 10:22
你好 ; 你之前没有计提的话; 那么你借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资 ; 借应交 税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整 ; 结转到利润分配去。 做发放工资分录即可
2021 11/25 10:24
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