增值税附加是按当月缴纳上月的金额计提还是本月计提本月应交增值税计提_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增值税附加是按当月缴纳上月的金额计提还是本月计提本月应交增值税计提

84784994 | 提问时间：2021 11/23 15:48

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

如果你要算十月份的话，十月份应该缴纳的增值税。

2021 11/23 15:51

9条追问解答查看全部

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老师问你一个问题，这个月缴纳上月增值税及附加，我是本月计提上月和支付还是上个月计提，本月支付

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上月未计提增值税，本月缴纳增值税，本月可以补计提吗？

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老师好，上月计提的增值税所得税附加税和本月缴纳的金额不一样，怎么办呢？

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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？缴纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款结转时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

1733

一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？缴纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款结转时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

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