企业所得税汇算清缴存在调增项和调减项，调整后依然亏损，当时未做账务处理，所得税申报上的亏损金额和账务上亏损金额不一致，现在有利润了，季度计提所得税时按利润总额计提还是利润总额减账务上的亏损金额还是利润总额减所得税申报表上亏损金额计提？
问题已解决
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#建筑#
84784958 | 提问时间：2021 11/20 07:20
同学你好！这个是按应纳税所得额来的 按税法为基础的
2021 11/20 07:22
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