老师，请问给供应商付款，付款少发票开的多应该怎么做账？是专票，领导又不让影响进账税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，请问给供应商付款，付款少发票开的多应该怎么做账？是专票，领导又不让影响进账税

84785003 | 提问时间：2021 11/18 12:25

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款营业外收入。

2021 11/18 12:26

13条追问解答查看全部

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