2019年我国某作家取得全年工资薪金96000元（不考虑专项扣除及附加扣除）；另外出版一部长篇小说，2月份收到预付稿酬20000元，4月份小说正式出版又取得稿酬20000元；10月份将小说手稿在境内公开拍卖，取得收入100000元，11月份，在国外取得中奖收入50000元，按该国的有关规定缴纳了个人所得税5000元。相关代扣代缴单位已经代扣代缴了个人所得税为3920元，请计算该作家以上收入_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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2019年我国某作家取得全年工资薪金96000元（不考虑专项扣除及附加扣除）；另外出版一部长篇小说，2月份收到预付稿酬20000元，4月份小说正式出版又取得稿酬20000元；10月份将小说手稿在境内公开拍卖，取得收入100000元，11月份，在国外取得中奖收入50000元，按该国的有关规定缴纳了个人所得税5000元。相关代扣代缴单位已经代扣代缴了个人所得税为3920元，请计算该作家以上收入

84784992 | 提问时间：2021 11/17 11:23

少校老师

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职称：中级会计师

同学请稍等，正在解答

2021 11/17 11:31

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中国公民李某为某大学的教授，每月工资15000元。（1）2月份取得审稿收入25000元，从中拿出5000元通过非营利社会团体捐赠给贫困地区。（2）3月份与王某出版一本小说，取得稿酬60000元，王某与李某平分稿酬，各取得收入30000元。（3）4月份将自己的一本小说手稿复印件在国内市场上公开拍卖，取得拍卖所得40000元。李某家庭情况如下：①女儿24岁，为国内某大学全制在读研究生；儿子16岁，高中生。②父亲79岁，母亲75岁。③有两套住房，第一套是公积金贷款购买，房贷已还清；第二套是商业贷款购买，每月还房贷7000元。 1.李某本年度专项附加扣除合计。 2.李某工资所得今年应预扣预缴个税。 3.李某取得的审稿收入应预扣预缴的个税。 4.李某与王某共同出版一本小说取得的稿酬应预扣预缴的个税。 5.李某将自己的一本小说手稿复印件拍卖取得的拍卖所得应预扣预缴的个税。 6.李某本年度应缴纳的个税。

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吴先生为中国公民，2019年取得如下收入： (1)1月出版长篇小说取得稿酬收入150 000元； (2)2月购买企业债券获得利息收入2 100元； (3)3月取得劳务报酬收入2 600元； (4)4月取得特许权使用费50 000元； (5)5月出版的长篇小说获得文化部颁发的奖金50 000元； (6)6月购买体育彩票获得奖金10万元 (7)每月取得工资薪金收入10000元，年终取得一次性奖金48000元（单独计税）。 (8)独自养育正在就读初中的一儿一女，并且与其姐姐共同赡养父母（年龄超过60岁）。注：经过协商，吴先生与姐姐分别按照40%与60%的比例分摊赡养老人专项附加扣除。请计算：（1）吴先生2019年全年综合所得应预扣预缴的个税。（2）吴先生2019年全年综合所得年终汇算清缴时应缴或应退个税税额。（3）吴先生获得的利息股息红利所得及偶然所得应缴纳的个税金额。

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中国居民个人王某为境内甲公司的职员，2021年取得下列收入：每月取得甲公司支付的税前工资，薪金收入15000元。甲公司全年为王某代扣代缴个人所得税时已经税前扣除专项税额2745元，专项扣除额2000元。王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除二月为中国境内乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入3000元，乙公司已经为王某代扣代缴个人所得税440元 4月出版小说一部取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入2000，丙出版社为王某代扣代缴个人所得税168元 6月取得中国境内丁公司支付的税前转让特许权使用费收入1500元，丁公司为王某代扣代缴个人所得税150元 7月转让其私有住房一套取得转让收入650000元，该套住房购进时原价为480000元，转让时支付有关税费10000元 12月取得保险费赔款1200 计算王某本年综合所得应纳税所得额计算王某本年综合所得应纳个人所得税计算王某本年综合所得汇算清缴时应补缴或者申请退回的个人所得税计算王某转让其私有住房取得收入应缴纳的个人所得税计算取得保险赔款应缴纳个人所得税

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3 中国公民陈某2019年度收入情况如下: (1 )每月税前工资收入18000元，2019年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除为50000 ;向乙公司转让自己的专利使用权，取得税前收入20000 ;受托为丙公司做工程设计，获得税前工程设计收入48000 ; (2 )取得股权转让收益20000 ; ( 3 )购物中奖取得税前收入25000。要求:计算陈某2019年应纳的个人所得税税额。( 要求列出计算步骤)

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杨某2020年收入情况如下，工资薪金收入18000元/月，“三险一金”等专项扣除为2500元/月，专项附加扣除1000元/月，2月份取得劳务报酬收入8000元，3月份取得稿酬收入10000元，5月份取得特许权使用费13000元，不考虑其他因素。要求计算：(1)杨某取得的劳务报酬、稿酬、特许权使用费应预扣预缴的税额。（2）杨某3月份工资薪金应预扣预缴的税额。(3)杨某汇算清缴多退少补的个人所得税税额。

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