现在做2019年工会经费账,职工互助,记其他应付款-职工互助医疗保险,从会员处收5000元,年末上缴保险时缴纳22000元,直接走的银行存款,所以现在结完2019年的账,2020年期初数,其他应付款-职工互助医疗保险借方有17640的余额。银行明细对账单余额是203503.45元,现在结余数是221143.45,多了其他应付款的17640元,请问一下如何调整,事业单位工会专户,记往年账。我们的互助保险就是会员缴纳一部分,另一部分从工会经费里出,所以现在数对不上,怎么调账?
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84785001 | 提问时间:2021 11/16 09:15
同学你好
公会的账对不上吗
2021 11/16 09:28
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