我给对方开的红字信息表，当月已经进行税额转出，但对方没有当月没有开红字发票，跨月后双方该怎么处理，我需要把上个月的红字信息表作废重开，但我进项税额转出是在上个月，这申报税的时候该怎么填列进项税额转出那一列
问题已解决
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84784952 | 提问时间：2021 11/12 15:04
你好，对方在收到你的红字信息表，他没有开红字发票，不需要做处理。你们单位需要做进项转出借，应付账款贷应交税费应交增值税进项转出
开了负数
发票对方借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数。
你们单位借应付账款贷库存商品。
2021 11/12 15:06
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