老师好，甲在1月份转了100元给A公司，A公司挂账100元。6月份A公司确认收入100元。11月份甲到A公司要求开票100元，A公司开了100元发票，因会计失误，为跟税务系统开票收入一致，做账：借：应收100，贷：主营业务收入100，12月发现了问题，该怎么做？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师好，甲在1月份转了100元给A公司，A公司挂账100元。6月份A公司确认收入100元。11月份甲到A公司要求开票100元，A公司开了100元发票，因会计失误，为跟税务系统开票收入一致，做账：借：应收100，贷：主营业务收入100，12月发现了问题，该怎么做？

84784967 | 提问时间：2021 11/12 10:53

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你没有做增值税是吗？你这个收入是含税做了；现在做 “借主营业务收入贷应交税费-应交增值税 ”

2021 11/12 10:59

13条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

我想问：业务员甲借款100元，用于预付A公司首款，这个分录是什么？借：其他应收款-甲？或预付-A？，贷：银行存款，应该是哪个呢？分开的话，我理解，1甲借款100，借：其他应收款—甲，贷：银行存款；2预付A公司100，借：预付—A 100，贷：银行存款。合起来我就不知道该咋办了。还有后续，甲拿回200的A公司开的发票，怎么冲呢？借：成本200，贷：其他应收—甲 100，预付—A100吗？后续甲拿回100的票

66

如果A公司有B公司的股份，B公司欠A公司100万元，（实际2个公司都是同一控制人），以下做法属于过桥吗？ A公司再转100万元给B公司，B公司做实收资本。B公司之前挂账的100万元换给A公司。

9084

请问老师，查账时发现几年前的一笔业务收到A公司的应收款100，开票给B公司，A公司账上欠票100，B公司账上欠款100，现查账发现时A公司已注销，请问应该如何更正这笔业务

438

老师好，假设我给A公司开票100元，A公司给我开票90元，A公司直接从他们公户付给我10元，这样操作是可以的嘛？还是必须A付给我100，我付给A家90元呢？

373

请教各位老师一个问题， A和B公司合作一个项目，A公司提供资金，B公司负责运营。 A给B打款100W，B花掉100W，最后项目赚了150W，利润均摊。 B公司账务上应该如何处理A公司投资的100W，以及给B的分成？B收到A的100W投资款，应该给A开100W的票做收入嘛，还是挂往来？

408

最新问答

请问老师，就是用生物资产来抵债，双方的分录怎么做呢 19小时前

一般纳税人可以给个人开普票，开几个点？13%还是1% 19小时前

老师，社保大病医疗离个人部分申报不能扣除记啥科目？ 22小时前

如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 15小时前

归还欠款对企业利润表有何影响？ 17小时前

下载APP，拍照搜题秒出结果