代付单位员工小梅的工资与社保5000元，之后把数报给社保局，社保局再将钱返给我们单位政府会计怎么做账
问题已解决
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#实务#
84784970 | 提问时间：2021 11/08 11:47
一、代收款项计入“其他应付款——小梅”，分录是：
借：银行存款 5000
贷：其他应付款——小梅 5000
二、上报给社保局，分录是：
借：其他应付款——小梅 5000
贷：银行存款5000
三、社保局再将钱返给我们单位政府会计，分录是：
借：银行存款5000
贷：其他收入 5000
2021 11/08 11:49
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