应税税费-待抵扣进项税，这个科目的余额是怎么来的呢？如果当月应交税费-应交增值税余额是10万，我待抵扣科目余额只有6万，那我还需要勾选系统认证发票4万，对吗？如果我勾选系统选了5万的话，那多出来的1万是不是还要放在待抵扣进项税科目？还有应交税费-待抵扣进项转出，这个科目是什么作用？
问题已解决
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84784992 | 提问时间：2021 11/05 11:46
你好 这个是 一般辅导期的一般纳税人走这个科目挂着 或者是一般纳税人转登记小规模的时候 没有抵扣的进项税转到这个科目去 2； 你先去看看你 是什么情况 挂的这个科目才能判断
2021 11/05 11:47
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