老师，请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税，导致转了后转出未交增值税贷方有余额，这个余额怎么调_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税，导致转了后转出未交增值税贷方有余额，这个余额怎么调

84785038 | 提问时间：2021 11/04 17:50

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；现在补结转即可。你销项税和进项税都没有结转吗？现在就是结转到应交税费-应交增值税- 转出未交增值税贷方去了吗？

2021 11/04 17:50

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你好老师以前会计结转增值税的时候没有把进项和销项分别转到转出未交增值税里现在转出未交增值税有几十万的余额我怎么能把能这个数转平呢

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那销项和进项的余额最后怎么结转掉呢？是直接借转出未交，贷进项。借销项，贷转出未交吗？

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下午好。我公司现在应交增值税-转出未交增值税有余额，因为未交增值税余额是正确的，所以转出未交增值税不能转到未交增值税，转出未交增值税这个余额要怎么处理呀？未交增值税余额一致但是转出未交增值税实际没有余额，但是账上还有余额有没有什么办法把这个余额调了，不调到未交增值税科目

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老师进项销项都要转到转出未交增值税吧转出未交增值税余额在哪方要交税？

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如果留抵税额大，新发生业务少，那进项税额转出结转到转出未交增值税贷方余额是可以持续存在的哈？直到未交增值税有贷方余额再将转出未交增值税结转到借方，余额消失。

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