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老师，公司聚餐的餐费计入福利费，是不是来年汇算清缴是不用调整报表

84785034 | 提问时间：2021 10/28 10:35

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好超过标准的要调整

2021 10/28 10:38

9条追问解答查看全部

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老师，年底成本暂估300万，如果在来年所得税汇算清缴之前成本票能回来，这部分成本是不是就不用调增了。

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这道题是只有业务招待费这一个调整事项，在年底的计提所得税的时候就考虑倒没什么，但是如果调整的事项比较多或是年底的时候还不清楚具体的调整事项，是不是汇算清缴之后再根据汇算清缴结果与计提的差异调整比较好，一般公司也是这样操作的对吧！

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老师，请教一下，实在是不太明白，就是汇算清缴中关于工资薪金的填写，就我知道的是说当年计提的gz在来年汇算清缴之前发放的话，都可以算当年发放了，现在我遇到的情况是20年计提125728.10，当年发放26885.86，在来年汇算清缴之前都发放了，但是这部分来年发放的肯定是ji zhang 在第二年了，现在就是如图片显示的是20年和21年的情况，这个汇算填表我就不会填了，比如20年的工资薪金账载金额125728.10 实际发生是填当年实际发放的26885.86 还是说包括汇算前发放的填125728.10 还有对应的 21年的汇算我又该怎么填？

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