新接手公司账务,之前是代账公司做的,只有一级科目的余额,没有二级科目明细,现在要重新用新软件做账,设立二级科目,但没有之前科目明细,应该怎么处理呢
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84785027 | 提问时间:2021 10/27 10:45
你好 ; 对方有给你科目余额表吗? 要给你明细。 不然你没法明细建账的。 比如应收账款是100万。 你要具体到张三 20万。 李四50万 王麻子 30万才行 这样 才能 建账 以后核算往来的;
2021 10/27 10:51
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