老师好！客户付款时把快递费和材料款一起打进公账账户里来了， 我们开发票应该是开哪个数额呢？开全部（货款+快递费）的金额的话，公司做成本账时又对不上？如果只开货款的话那与收款金额又对不上，应该咋办呢？
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#实务#
84785013 | 提问时间：2021 10/26 16:50
您好，快递费是你的收入吗？
2021 10/26 16:55
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