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老师，你好，我们是小规模纳税人，做工程项目的，上季度开票49万，工程是异地的，已经预交了税款，请问我们的3季度的增值税申报表怎样填呀？
84784996 | 提问时间：2021 10/22 16:41
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 请问可以把主表截图么
2021 10/22 16:48
2条追问解答 查看全部

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小规模异地预缴税款，是按季度预交还是按月或者按次预缴？ 109
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公司有个异地的简易计税工程项目，发生劳务分包，在异地预交税费的时候已经扣减分包款，那实际每月报税时候，增值税申报表上对分包款如何填写， 785
老师您好。小规模在异地开的发票直接就在当地税务局预交了税款。那申报表上填预交吗？也不涉及到抵扣啊？直接按照小规模平时开票申报表填一样吧？ 262
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老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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