您好： 看看有没有以下几种情况: 1、本月是否在总账模块里直接做了调整累计折旧科目的凭证，而未在资产模块中做变动单 2、是否在资产模块中做了折旧调整的变动单，或是直接修改了某项资产的折旧，而未在总账中相应地填制凭证 3、是否在资产模块中生成凭证后，在总账模块中直接修改了累计折旧科目的金额或方向 一般只要把当月的发生明细整理出来，一一对照就能找出问题的所在。