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老师您好！请教一下，贷款本息去年没分开做账，利息全部做成本金，今年应如何调账？做错的分录为借：短期借款 贷：银行存款
84785013 | 提问时间：2021 10/17 14:21
李芬老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
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借以前年度损益调整贷短期贷短期借款。 借利润分配未分配利润。贷以前年度损益调整。
2021 10/17 14:23
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去年的贷款利息做成了短期借款，今年如果调账，可以直接冲红，再做个正确的就可以吗？涉及到跨年 539
去年的贷款今年不用换本金了，接着用就行，那我去年做的短期借款的科目，今年怎么做分录呢？ 76
去年把借款 做成应收账款 今年这么调账 1061
你好老师，公司收到银行短期借款时，借：银行存款，贷：短期借款。 收回贷款本息时，借：财务费用，贷：银行存款 ，最后交本金和剩下的本息时，借：短期借款，贷：银行存款。这么做账对吗 130
老师支付贷款本息，我分不清多少利息，多少本金，，我都先按照还款，等短期借款冲完，在做财务费用贷款利息可以吗？ 465
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老师，您好。通过多次交易分步实现同控的企业合并在编制合并报表的比较财务报表时，需要抵减被合并企业在视同合并日的净资产和合并企业的长投的同时，应当计入资本公积，而不是像非同控一样抵减少数股东权益呢？如果实现统一控制的母公司并不是100%拥有被合并企业的股权，被合并企业不就是会存在其他少数股东的吗。 昨天
老师，您好。一体化存续原则恢复，增加留存收益时为什么抵减的是母公司的资本公积？ 谢谢您。 昨天
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