员工工资之前都没对公发，例如，6、7、8三月的社保费都是对公支付，但是只有8月份的工资才申报了个税。
只有8月份的工资是对公发放了，我现在季度收到三个月缴纳的社保费回单，咋做分录
问题已解决
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84784993 | 提问时间：2021 10/17 11:22
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款/其他应付款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2021 10/17 11:25
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