员工工资之前都没对公发,例如,6、7、8三月的社保费都是对公支付,但是只有8月份的工资才申报了个税。
只有8月份的工资是对公发放了,我现在季度收到三个月缴纳的社保费回单,咋做分录
问题已解决
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#实务#
84784993 | 提问时间:2021 10/17 11:22
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款/其他应付款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2021 10/17 11:25
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