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#实务#
别的公司委托我们销售商品，第三方给我们销售款我们给第三方发票。然后我们销售款扣除发票税费后把钱转给委托方，这个要怎么做分录呢
84784977 | 提问时间：2021 10/14 16:29
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，您按购买商品和销售商品处理
2021 10/14 16:30
2条追问解答 查看全部

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我们现在是委托其他单位帮我们销售货物的，我们付他们管理费用，进货都是我们自己的名义，只是销售款要进他们账户，他们每个月把这些销售款打给我们，我们是否可以就这个销售款开发票给他们，不知道直接开发票给这个第三方合理不合理 121
老师好!我们是代收销售款，是笫三方平台，收了钱还要支付商家，我们只赚差价，如何做分录，怎么交税费啊 371
商场直接从销售款中，把一下费用扣除了，发票让扣除后的开。我们怎么做账 806
老师，受托方在委托代购代销商品下面会计分录怎么写呢？ 1、收到代购代销商品款 2、采购商品 3、收到代购代销商品及发票 4、销售代购代销商品及开具发票 5、收到销售代购代销商品款 6、结算费用，把差额销售款转给委托方 370
老师好，别人公司对我们的违约罚款是不是应该开发票呀？如果开发票应税项目应该写啥呢？销售款是销售款，这罚款能用来开红字发票冲销售款吗？对方若不同意开红字发票呢？毕竟这跟销售额没有关系呢。 387
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