我们下面的门店的营业款2000，但我们会计这边就是微信到我们账上1000还有现金1000但是这1000元出纳没让存说下个月门店有税款要到我们账上可以抵没有存的1000，我的疑问这没有存的1000要不要记账了，如果记应该记在什么科目，如果不记钱数和主营业务收入不符，应该怎么办