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老师，我企业所得税季度申报时，他是用营业收入-营业成本=利润总额，但是我财务报表上的利润总额是包含了营业外收入和支出后得来的，我是怎么填写呢

84784978 | 提问时间：2021 10/13 14:39

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，就直接按照利润总额填数不就对了吗？

2021 10/13 14:40

4条追问解答查看全部

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老师，我想问下，企业所得税季度预缴申报时，表格中的营业收入和营业成本是不是就是指主营业务收入，主营业务成本，其他业务收入，其他业务成本。利润总额就填利润表中的利润总额，是这样吗？还是成本要加上期间费用营业外支出那些

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在利润表中，营业利润是负数假设是-20000元，营业外支出也是负的-5000元，那利润总额是多少？

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企业所得税季报纳税申报表中营业收入：本月的开票收入加未开票收入。营业成本：工程成本中结转到主营业务成本的金额;工程成本结转的数字不一定是全部结转，要根据收入的情况具体结转。利润总额：营业收入—营业成本—管理费用—税金及附加—水利基金—印花税。税率:0.25 营业收入减—营业成本不等于利润总额。老师以上的认知对吗？

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你好，老师，企业所得税季报申报表上面的营业收入和营业成本，利润总额，都是按利润表上面的累计金额填吗？

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