用友T6固定资产上月已结账，但是本月无法计提折旧，请问要怎么处理？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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用友T6固定资产上月已结账，但是本月无法计提折旧，请问要怎么处理？

84785021 | 提问时间：2021 10/13 14:17

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好有什么提示的吗

2021 10/13 14:17

2条追问解答查看全部

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老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？谢谢。昨天

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