公司用的金蝶专业版，年底点击结转损益，然后所有的损益类科目都结转到“本年利润”中，然后就结账了，但是没有从本年利润再结转到“利润分配--未分配利润”中，是不是要反结账，然后手动做这笔分录将本年利润科目结平？不做会有什么样的影响？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

公司用的金蝶专业版，年底点击结转损益，然后所有的损益类科目都结转到“本年利润”中，然后就结账了，但是没有从本年利润再结转到“利润分配--未分配利润”中，是不是要反结账，然后手动做这笔分录将本年利润科目结平？不做会有什么样的影响？

84784976 | 提问时间：2017 01/07 16:41

84784976

金牌答疑老师

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

如果不结转本年利润。改科目年末有余额，这样正确吗？

2017 01/07 16:55

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

你好老师，年底本年利润结转利润分配未分配利润，影响损益吗？我已经结账了，反结账不删除损益凭证再做一个利润结转可以吗

500

老师，年底结账，先结转损益，然后再将本年利润结转到利润分配-未分配利润，是吗？做完结转分录，海族要再次结转损益吗？

239

损益类科目是每个月底结转到本年利润本年利润是年底结转到利润分配-未分配利润吗

381

请问老师损益科目点击结账进入本年利润是吗？然后在按期末结转本年利润进入利润分配未分配利润中啊？

77

手动结转本年利润又跳出本年利润的科目要在结账的损益结转处理

408

最新问答

请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。（3）2018年该居民企业子公司境外所得税的抵免税额是（　）万元。　　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？昨天

请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？昨天

能告诉我，第三题abcd都计入什么科目吗昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 23小时前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 23小时前

下载APP，拍照搜题秒出结果