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#实务#
销项税额-进项税额=4100，应交增值税借方余额40000，银行存款缴纳本月增值税20000，本月应交增值税额
84785043 | 提问时间：2021 10/10 22:54
宇飞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，问题能否描述更清晰些，单从字面看，本月增值税就是销项减去进项等于4100，和借方余额还有缴纳时没关系的。
2021 10/10 23:04

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老师，麻烦帮我看看一下分录是否正确？ 结转本月已认证进项税额： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-应交增值税-待认证进项税额 将本月进项税额转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 将本月预缴增值税转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-简易计税 应交税金-预交增值税 将本月销项税额转入未交税金： 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-未交增值税 结转本月应交增值税： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-已交税金 缴纳上月增值税： 借：应交税金-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 208
老师 您看我月末结转增值税的分录有错吗 结转本月销项税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转本月进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 结转本月增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 206
老师，我计提本月的增值税，有上期留抵税额，有上期多缴税额，分录，借应交税费-应交增值税销项税额，应交税费-增值税留底税额，应交税费-应交增值税转出多交税额，贷:应交税费-应交增值税进项税额，应交税费-应交增值税转出未交增值税，这样对吗 482
增值税是本月销项税额减进项税额吗？ 就是本月应交增值税吗？ 692
本月计提了应交税费- 应交增值税。月末还没缴纳，要结转到下月。分录是不是 借:应交税费-销项税额 贷应交税费-未交增值税 172
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