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用预缴增值税的留抵税额，抵减简易计税的应纳税额，是本月末做借：应交税费一未交增值税 贷：应交税费一简易计税 还是下月初做这笔分录
84784986 | 提问时间：2021 10/07 05:37
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 月底做就可以
2021 10/08 05:26

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老师好！请问建筑公司有一般计税项目和简易计税项目，本月简易计税项目要缴税金，但一般计税项目的有留抵，月末税金怎么做分录？平时有预缴的，每个月都是要缴税时这样做的，借 应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 借：应交税费-应交增值税 转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 355
老师，简易计税项目在外地预缴了增值税，然后又有开票，产生销项税额，这两个税额怎么进行账务处理呢？预缴时：借：应交税费——预缴增值税，贷：银行存款，借：应交税费——未交增值税，贷：应交税费——预缴增值税，开票出去：借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费——简易计税，借：应交税费——简易计税，贷：应交税费——未交增值税，对吗？ 175
一般纳税人，其中的选择简易计税的，月末，应交税费（简易计税）要转到应交税费（未交增值税）吗？ 607
应交税费 应交增值税 简易计税科目月末还是要转到应交税费 未交增值税吗？ 5692
简易计税项目，借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-简易计税 ，月末还需要结转到未交增值税吗？（借：应交税费-简易计税 贷：应交税费-未交增值税） 1409
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