与c公司签订预售付款销售合同，销售商品，一批商品不含税，售价，300万元合同约定c公司1/3货款及相应增值税后，华利公司全额开具专用发票，华立公司合同开具了专用发票金额300万元，税率，13%税额39万元公司交预收款113万元存入银行改被上面的人210万元华丽公司销售给e公司旧设备一台，该设备为增值税转型前购进原值50万元，已提折旧30万元，新售价10.2万元开具普通发票，金额十万元，税率3%减按2%征收税额0.2万元购进不需要安装的生产用设备一台，是的，增值税专用发票金额，80万元税率13%税额10.4万元，同时，支付运费值得专用，发票，金额十万元，税率9%，增值税0.9万元，款项转账支付编制华丽公司六月的会计分录计算华丽公司六月应缴纳的增值税_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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与c公司签订预售付款销售合同，销售商品，一批商品不含税，售价，300万元合同约定c公司1/3货款及相应增值税后，华利公司全额开具专用发票，华立公司合同开具了专用发票金额300万元，税率，13%税额39万元公司交预收款113万元存入银行改被上面的人210万元华丽公司销售给e公司旧设备一台，该设备为增值税转型前购进原值50万元，已提折旧30万元，新售价10.2万元开具普通发票，金额十万元，税率3%减按2%征收税额0.2万元购进不需要安装的生产用设备一台，是的，增值税专用发票金额，80万元税率13%税额10.4万元，同时，支付运费值得专用，发票，金额十万元，税率9%，增值税0.9万元，款项转账支付编制华丽公司六月的会计分录计算华丽公司六月应缴纳的增值税

84785035 | 提问时间：2021 09/26 12:48

张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好,分录较多,稍后上传!

2021 09/26 13:28

5条追问解答查看全部

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分录题 (4)华立公司销售给E公司旧设备一台，该设备为增值税转型前购进，原值50万元，已提折旧 30万元，新售价10.2万元，开具普通发票，金额10万元，税率3%减按2%征收，税额 0.2万元。 (5)购进不需要安装的生产用设备一台，取得增值税专用发票，金额80万元，税率13%，税额 10.4万元。同时支付运费，取得专用发票，金额10万元，税率9%，增值税0.9万元。款项转账支付。

947

北京市某软件企业为一般纳税人，2019年6月发生下列业务：（1）购买办公楼一栋，取得增值税专用发票，列明金额10000万元，税率9%，税额900万元。（2）购买办公设备，取得增值税专用发票，列明金额2000万元，税率13%，税额260万元；同时支付运费，取得增值税专用发票，列明金额1万元，税率9%，税额0.09万元。（3）支付原办公楼租金，取得增值税专用发票，列明金额10万元，税率9%，税额0.9万元。（4）本月出差人员住宿费，取得增值税专用发票，共计金额100万元，税率6%，税额6万元。往返高铁车票票价共计109万元。（5）销售软件收入，开出专用发票，金额6000万元，税率13%，税额780万元。（6）销售软件收入，开出专用发票，金额3500万元，维护费金额500万元，税率 13%，税额520万元。要求：计算该企业6月份应纳增值税税额和应向税务机关申请的退税额。

3375

根据经济业务编制会计分录： 10.A公司向B公司销售一批商品，合同约定售价100万元，增值税税率13%。双方商议交贷后一年内分两次付款，合同签订日该批商品的售价为86万元。现商品发出并已开具增值税专用发票，销项增值税13万元已收妥并存入银行。

202

(1)购进原材料，取得专用发票，列明金额40万元，税率13%，税额5.2万元；取得运费专用发票，列明金额1万元，税率9%，税额0.09万元，款项通过银行支付。(2)根据分期收款销售合同，本月发货不含税售价1600万元，成本1000万元。分两期平均收款，将本月应收一半货款开出专用发票交给对方，列明金额800万元，税率13%，税额104万元。这笔款项已经收到，存入银行，余款6个月后收取。(3)购进一项专利权，取得专用发票，列明金额100万元，税率6%，税额6万元，转账付款。(4)接受网络维护服务，取得专用发票，列明金额20万元，税率6%，税额1.2万元，款项尚未支付。(5)委托广告公司发布广告，取得专用发票，列明金额50万元，税率6%，税额3万元，转账付款。(6)出售某项非专利技术使用权，开出专用发票金额30万元，税率6%，税额1.8万元，款项收到一张支票。(7)购进一栋办公楼，取得专用发票，列明金额6000万元，税率9%，税额540万元，转账付款。(8)支付融资手续费，取得专用发票，金额20万元，税率6%，税额1.2万元；支付借款利息，取得普通发票，金额80万

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1、甲公司为增值税一般纳税人，适用增值税税率为13%，2020年5月甲公司发生如下经济活动:(1)1日，甲公司向乙公司销售一批商品，售价为500万元，该批商品实际成本为300万元。甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票，合同中规定的现金折扣为:2/10、1/20、N/30，甲公司于当日发出商品，乙公司于5月14日付款，假定计算现金折扣时不考虑增值税。(2)5日，销售一批商品给丙公司，开出的增值税专用发票上注明的售价为100万元，增值税税额为13万元。该批商品的成本为50万元。(3)15日，甲公司向丁公司销售一批原材料价款为80万元(不含税)，取得增值税专用发票上注明的增值税税额为10.4万元，该批材料成本为50万元。款项已存入银行。

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