我们是物业公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能会扣一点
我月底会先计提,然后到真正付的时候可能会扣掉一些
比如我计提的时候是30000,但我真正付的时候是29985
那我计提时候
借:管理费用-管理酬金 30000
贷:其他应付款 30000
那我支付的时候(如果是支付30000)
本身应该是
借:其他应付款 30000
贷:银行存款 30000
那我支付29985呢,分录要怎么写?
借:其他应付款 29985
贷:银行存款 29985
多余的15红冲么?
计提多了红冲
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84785026 | 提问时间:2021 09/16 14:29
你好,多余的红冲即可
2021 09/16 14:29
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