我们是物业公司有管理酬金，但是管理酬金要考核，可能会扣一点 我月底会先计提，然后到真正付的时候可能会扣掉一些 比如我计提的时候是30000，但我真正付的时候是29985 那我计提时候 借：管理费用-管理酬金 30000 贷：其他应付款 30000 那我支付的时候（如果是支付30000） 本身应该是 借：其他应付款 30000 贷：银行存款 30000 那我支付29985呢，分录要怎么写？ 借：其他应付款 29985 贷：银行存款 29985 多余的15红冲么？ 计提多了红冲