你好，黄酒不含增值税收入100万，对应包装物押金16万，对应逾期未退还包装物押金5万元，计算销项税额怎么计算？
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84784952 | 提问时间：2021 09/15 18:38
您好！黄酒啤酒的押金只有在逾期时才需要交税，并且此时的押金是含税金额，所以要做价税分离。
销项税额＝（100+5/1.13）*13%＝17.42，此处假设是一般纳税人，税率13%
2021 09/15 18:43
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