老师好，我们是建筑业公司的，我们给甲方开增值税专用发票100万，甲方对公付给我们60万，然后代发了人工费40万，请问我这个怎么做账务处理呢？
问题已解决
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#建筑#
84784994 | 提问时间：2021 09/15 08:48
你好，你们不是劳务派遣公司啊，不应该有代发的情况的
借：应收账款
贷：主营业务收入+增值税
然后
借：银行存款 100
贷：应收账款 100
2021 09/15 08:51
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