老师请问为啥（3）递延所得税资产余额是76.5？为什么后面要减12.5？？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师请问为啥（3）递延所得税资产余额是76.5？为什么后面要减12.5？？

84785007 | 提问时间：2021 09/04 18:50

朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

您好，麻烦把题目发过来看下

2021 09/04 18:54

6条追问解答查看全部

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长江公司2020年12月31日递延所得税资产余额=12.5+45+30+1.5-12.5=76.5（万元）为什么+12.5 后面又要减12.5

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76.5不是已经减过12.5了么？为啥还减12.5

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老师，递延所得税资产余额是76.5，那为什么列示所得税费用这里要减去12.5呢？

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老师，我不明白这个递延所得税资产，期初余额有12.5，然后2023年一共确认了45+30+1.5，求期末余额不应该是12.5加上76.5吗？为什么还要减去12.5呢？

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下面答案部分勾出来的不明白呢，为啥加期初的的12.5又减去12.5呢还有递延所得税资产为啥减去12.5呢

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