系统在进行取消收款时会校验该张收款单的累计结算金额是否为0，由于这张付款单已经进行了结算，反写了单据的已结算金额，所以只要将对应的结算记录进行反结算操作即可； 操作： 方案一：进入到【财务会计】-【应付管理】-【结算处理】-【结算记录】，设置过滤条件，将收款单对应的结算记录过滤出来，选择记录后单击菜单栏上【反结算】按钮即可； 方案二：在收款单序时簿界面，选择收款单，单击菜单栏上的【结算记录查询】按钮，系统弹出单据所对应的结算记录，再单击菜单栏上的【反结算】按钮即可。