老师,您好,我们是小规模物业,我做了80多笔预提收入凭证,分录是借:预收账款,贷主营业务收入,现在我们领导说要价税分离,做一张凭证,价税分离后,再转出,不知道怎么做分录了,谢谢
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84784999 | 提问时间:2021 09/01 11:21
勤奋的同学你好呀~
你做的主营业务收入是不是按照所收取的款项做的,如果是的话,就说明这个主营业务收入是含税的。
价税分离后,会减少主营业务收入的金额,同时增加应交税费-应交增值税
2021 09/01 11:23
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