公司报销餐费，没有发票，用别的餐票来报销了，发票的金额比他实际报销的金额要大，这样我怎么做账呢，比如 他实际报销是100，发票是110
问题已解决
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#实务#
84784997 | 提问时间：2021 08/30 10:45
同学，你好，这个直接按一百处理就可以了。
2021 08/30 10:46
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