公司报销餐费，没有发票，用别的餐票来报销了，发票的金额比他实际报销的金额要大，这样我怎么做账呢，比如他实际报销是100，发票是110_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公司报销餐费，没有发票，用别的餐票来报销了，发票的金额比他实际报销的金额要大，这样我怎么做账呢，比如他实际报销是100，发票是110

84784997 | 提问时间：2021 08/30 10:45

森林老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学，你好，这个直接按一百处理就可以了。

2021 08/30 10:46

4条追问解答查看全部

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