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老师为什么两道题，其中有一个要计算应交所得税

84784966 | 提问时间：2021 08/29 15:10

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你这两个题目在实际发生这个赔偿的时候，应该都要调整，应交所得税只是你的第一个题目，把这一步给省去了。

2021 08/29 15:26

4条追问解答查看全部

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这两道题，同样是补提坏账准备，为何一个调整了应交所得税，一个不需调？

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这两个题的第二个分录，为什么讲义上是应交税费，模考这里是递延所得税？

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老师，这题的应交所得税怎么计算

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想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

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