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#中级职称#
提前一年报废，就少计提折旧一年，最后我有点不明白的是最后营业外收入多了贷方余额200 000元，就这样结束了？然后这200 000元的营业外收入最终是就在母公司报表上对吗？
84784969 | 提问时间：2021 08/20 18:51
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，在个别报表体现营业外收入200000，
2021 08/20 18:52

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假设P公司于2×25年年末（第14年）对该项固定资产进行清理报废，该固定资产清理净损失为200 000元。此时，编制合并财务报表时，应编制如下抵销分录进行处理： 　 ①借：未分配利润——年初　3 000 000 　　　　　贷：营业外收入　　　　　3 000 000 　　②借：营业外收入　　　　2 600 000 　　　　　贷：未分配利润——年初　2 600 000 　　③借：营业外收入　　　　　200 000 　　　　　贷：管理费用　　　　　　　200 000 怎么会变成 借：未分配利润-年初 400 000 贷：营业外支出 200 000 管理费用 200 000 811
：营业外收入　 1 000（1分）为什么计入：营业外收入 731
，这个200为什么做营业外收入吗 221
合并利润表连续编制第二年 ①借：未分配利润——年初 3 000 000 贷：营业外支出 3 000 000 ②借：营业外支出 2 600 000（已提折旧） 贷：未分配利润——年初 2 600 000 ③借：营业外支出 200 000（当期折旧） 贷：管理费用 200 000 请问老师，未分配利润要不要写成利润分配-未分配利润 844
老师这题哪里可以看出走营业外收入200 3187
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