请问我们公司规定员工出差一天膳费补贴是50块钱，这部分是不用票的，现在a员工出差有发票的车费是100元，加上补贴应该支付给员工150，这个怎么做分录呢？
问题已解决
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#实务#
84784976 | 提问时间：2021 08/17 09:33
你好 你写差旅费报销单 然后做账：借管理费用-差旅费贷银行存款
2021 08/17 09:35
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