一月份开发票,发票湿了,人家给退回来了,退回来的时候是二月份给退的,二月份就只能开红字,当时红字信息表儿已经申请了,就是没打红字发票,然后又开了一遍蓝字发票,这样的话一月二月份开的发票是一样儿的,这样不就导致那个多开一次发票,多交税了。会计自己垫了8万的税款。
等到后来的时候这有需要开发票超过这个金额了,开正常开发票,然后再把二月份那个发票再用开红字。每月蓝字发票金额一定要大于红字金额。
我怎么都没明白,到底这个税在哪里,因为当月开了红字,直观的看就是税少交,增值税报表里也没有体现预交税款,请老师帮忙讲讲
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84785036 | 提问时间:2021 08/07 09:17
同学你好,1、我们先说税的,每个月是否需要缴纳增值税,取决于销售额减进项税后,是否有正数余额,如果是0,或是负数,那就没有要缴纳的增值税,2、再说红字发票的,如果是跨月发票需要作废的,(因为作废是当月才可以,所以跨月的只能是冲红)它是那个月份开具红字发票,就抵 减当月正数发票;用抵减后的销项发票,再减去进项发票,如果有正数余额,那这个月份就需要缴纳增值税,
2021 08/07 09:40
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