老师，您好，替客户代收的货款，打给客户时客户是不开发票的，那付出的这笔款应该怎么做分录呀_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，您好，替客户代收的货款，打给客户时客户是不开发票的，那付出的这笔款应该怎么做分录呀

84785045 | 提问时间：2021 08/05 22:15

星河老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,CMA

同学，你好，你这个在收款的时候有做其他应付款吗？

2021 08/05 22:17

2条追问解答查看全部

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