老师你好，我是一个总包单位，劳务分包，劳务公司给我们开发票管理费和税金合计收4.3%，我们这次实际发放工资的金额是287262，含个税应发工资，现在把税金含到开票金额里，那他们应该给我们开多少钱的发票呢！_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师你好，我是一个总包单位，劳务分包，劳务公司给我们开发票管理费和税金合计收4.3%，我们这次实际发放工资的金额是287262，含个税应发工资，现在把税金含到开票金额里，那他们应该给我们开多少钱的发票呢！

84785020 | 提问时间：2021 07/29 17:22

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好那就是287262*（1+4.3%）这样计算

2021 07/30 08:38

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