只看计税基础与暂时性差异的课件截图，写一下会计处理的分录_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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只看计税基础与暂时性差异的课件截图，写一下会计处理的分录

84785010 | 提问时间：2021 07/29 09:22

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你发的这两张图一样的会计价值1100，计税1000 递延所得税负债25，你2种金融资产处理分录都对的

2021 07/29 09:50

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老师，账面价值大于计税基础，资产和负债各形成的暂时性差异写一下分录，谢谢。

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资产类，会计角度的资产账面价值大于计税基础的，会计角度的账面价值就要调减，属于应纳税暂时性差异。负债类，会计角度的账面价值大于计税基础，从计税基础角度考虑，调增。属于可抵扣暂时性差异

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账面＞计税基础应纳税暂时性差异小于的话是可抵扣暂时性差异怎么这道题不是了

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资产相当于费用，会计的计税基础小于税法的计税基础的话，这种为什么叫做可抵扣暂时性差异？

1333

什么时候确认暂时性差异，有时候明明账面跟计税基础是有差异的，但为什么不确认暂时性差异？

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