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#实务#
对方开具了一张专票给我单位，我单位也已经付款，并抵扣增值税，现在我单位已经开具了红字信息表，销售方也将负数红字发票给了我们，那我们现在要怎么做账啊
84784981 | 提问时间：2021 07/21 15:40
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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你好这个做借库存商品 负数，贷应付账款 负数，进项税额转出，
2021 07/21 15:43
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如果说我单位开具的增值税专用发票，对方已经抵扣，现在需要红冲，对方也开具了红字专票信息表，我这边也相应的开具了负数发票，那么我需要将原蓝字发票的发票联收回来吗？还是只需要对方吧专票信息表给我就行？ 474
我们开出去的专票。对方已经抵扣了。但是现在对方退货。现在发票需要作废。正常是对方开红字信息表，我们收到信息表以后开负数发票给对方。如果现在我们自己开红字信息表，然后怎么操作啊？ 红字信息表可以由我们这边开具吗？ 833
老师你好，我开具了一张全电发票，客户已经抵扣了，现在要冲红开具负数发票，现在客户已开具红字增值税专用信息表了，后续我要怎么开负数发票呢？ 642
老师 销售方开具的专票 对方已经认证，现在要开具红字发票，对方已经开具了红字信息单，那 发票联需不需要收回了？ 674
老师，已经抵扣的专票，销售方说开具错误，要开红字发票。现在作为购买方，在填红字发票信息表时都需要填哪些呢？什么时候要进项转出呢 59
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